| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 3 478 763 Kč | 87,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 113 400 Kč | 113 383 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 39 100 Kč | 39 003 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 29 800 Kč | 29 699 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 4 000 000 Kč | 3 720 900 Kč | 3 199 899 Kč | 86,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 96 800 Kč | 96 780 Kč | 100,0% |