| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 250 000 Kč | 2 019 617 Kč | 89,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 249 000 Kč | 187 191 Kč | 75,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 691 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 103 700 Kč | 98 867 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 256 200 Kč | 256 143 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 506 100 Kč | 1 472 725 Kč | 97,8% |