| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 567 048 Kč | 78,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 250 000 Kč | 84 806 Kč | 33,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 654 Kč | 32,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 450 000 Kč | 1 449 588 Kč | 100,0% |