| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 250 000 Kč | 1 688 350 Kč | 75,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 237 700 Kč | 142 466 Kč | 59,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 73 159 Kč | 73,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 712 300 Kč | 1 472 725 Kč | 86,0% |