| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 127 980 Kč | 39,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 31 477 Kč | 39,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 600 Kč | 18 852 Kč | 39,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 020 Kč | 40,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 56 307 Kč | 93,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 324 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 37,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |