| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 291 834 Kč | 14,4% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 227 487 Kč | 15,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 37 864 Kč | 12,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 24 269 Kč | 12,1% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 214 Kč | 7,4% |