| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 669 000 Kč | 77 820 700 Kč | 38 893 498 Kč | 50,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 569 000 Kč | 31 160 630 Kč | 21 709 556 Kč | 69,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 29 100 000 Kč | 46 660 070 Kč | 17 183 942 Kč | 36,8% |