| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 569 000 Kč | 31 160 630 Kč | 21 709 556 Kč | 69,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 5 825 064 Kč | 64,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 039 000 Kč | 16 517 130 Kč | 11 207 012 Kč | 67,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 338 000 Kč | 252 200 Kč | 67 769 Kč | 26,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 087 000 Kč | 5 286 300 Kč | 4 609 711 Kč | 87,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |