| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 569 000 Kč | 29 676 430 Kč | 10 487 360 Kč | 35,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 2 953 410 Kč | 32,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 039 000 Kč | 15 011 930 Kč | 5 061 779 Kč | 33,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 338 000 Kč | 237 200 Kč | 42 604 Kč | 18,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 087 000 Kč | 5 322 300 Kč | 2 429 567 Kč | 45,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |