| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 569 000 Kč | 29 440 730 Kč | 4 422 242 Kč | 15,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 1 291 352 Kč | 14,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 039 000 Kč | 14 908 730 Kč | 2 123 115 Kč | 14,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 338 000 Kč | 277 200 Kč | 42 604 Kč | 15,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 087 000 Kč | 5 149 800 Kč | 965 171 Kč | 18,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |