| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 569 000 Kč | 30 663 030 Kč | 16 199 732 Kč | 52,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 4 088 928 Kč | 45,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 039 000 Kč | 15 983 530 Kč | 7 692 054 Kč | 48,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 338 000 Kč | 252 200 Kč | 57 604 Kč | 22,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 087 000 Kč | 5 322 300 Kč | 4 361 146 Kč | 81,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |