| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 569 000 Kč | 29 501 430 Kč | 9 488 957 Kč | 32,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 075 000 Kč | 9 075 000 Kč | 2 512 110 Kč | 27,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 039 000 Kč | 14 836 930 Kč | 4 526 325 Kč | 30,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 338 000 Kč | 237 200 Kč | 42 604 Kč | 18,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 087 000 Kč | 5 322 300 Kč | 2 407 918 Kč | 45,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |