| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 100 000 Kč | 42 496 770 Kč | 7 471 839 Kč | 17,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 322 628 Kč | 53,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 500 000 Kč | 41 896 770 Kč | 7 149 211 Kč | 17,1% |