| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 100 000 Kč | 46 599 570 Kč | 17 123 443 Kč | 36,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 322 628 Kč | 53,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 500 000 Kč | 45 447 170 Kč | 16 800 815 Kč | 37,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 552 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |