| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 100 000 Kč | 43 483 370 Kč | 7 060 141 Kč | 16,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 322 628 Kč | 53,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 500 000 Kč | 42 883 370 Kč | 6 737 513 Kč | 15,7% |