| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 100 000 Kč | 43 281 270 Kč | 5 743 182 Kč | 13,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 312 000 Kč | 52,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 500 000 Kč | 42 681 270 Kč | 5 431 182 Kč | 12,7% |