| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 1 311 088 Kč | 385,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 60 802 Kč | 57 692 Kč | 94,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 224 700 Kč | 224 601 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 50 498 Kč | 11 798 Kč | 23,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 4 000 Kč | 1 016 996 Kč | 25 424,9% |