| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 770 000 Kč | 9 012 000 Kč | 6 874 403 Kč | 76,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 63 900 Kč | 9 261 Kč | 14,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 100 Kč | 6 006 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 1 861 300 Kč | 1 861 219 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 500 000 Kč | 7 080 700 Kč | 4 997 917 Kč | 70,6% |