| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 770 000 Kč | 8 767 000 Kč | 5 005 461 Kč | 57,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 63 900 Kč | 2 338 Kč | 3,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 100 Kč | 6 006 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 500 000 Kč | 8 497 000 Kč | 4 997 117 Kč | 58,8% |