| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 755 000 Kč | 234 322 Kč | 31,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 800 Kč | 4 719 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 508 Kč | 18,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 32 254 Kč | 17,9% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 400 Kč | 22,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 381 600 Kč | 147 431 Kč | 38,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 415 Kč | 21,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 13 600 Kč | 13 595 Kč | 100,0% |