| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 755 000 Kč | 106 016 Kč | 14,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 508 Kč | 18,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 16 769 Kč | 9,3% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 400 Kč | 22,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 396 500 Kč | 52 438 Kč | 13,2% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 401 Kč | 11,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |