| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 755 000 Kč | 457 954 Kč | 60,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 800 Kč | 4 719 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 508 Kč | 18,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 46 435 Kč | 25,8% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 400 Kč | 22,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 381 600 Kč | 349 968 Kč | 91,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 8 829 Kč | 35,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 18 600 Kč | 18 095 Kč | 97,3% |