| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 71 587 Kč | 23,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 978 Kč | 12,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 38 490 Kč | 42,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 800 Kč | 36,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 16 319 Kč | 23,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |