| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 330 000 Kč | 167 822 Kč | 50,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 352 Kč | 50,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 77 658 Kč | 86,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 200 Kč | 60,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 46 612 Kč | 66,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |