| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 330 000 Kč | 229 104 Kč | 69,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 28 100 Kč | 28 060 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 42 900 Kč | 42 824 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 17 100 Kč | 16 456 Kč | 96,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 452 Kč | 96,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 120 400 Kč | 40 312 Kč | 33,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 83,3% |