| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 250 000 Kč | 177 959 Kč | 71,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 63 000 Kč | 62 927 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 35 500 Kč | 2 569 Kč | 7,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 011 Kč | 36,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 452 Kč | 96,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 83,3% |