| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 250 000 Kč | 198 360 Kč | 79,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 615 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 35 100 Kč | 17 525 Kč | 49,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 456 Kč | 54,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 452 Kč | 96,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 40 400 Kč | 40 312 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 83,3% |