| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 530 000 Kč | 570 000 Kč | 285 068 Kč | 50,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 2 846 Kč | 2,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 234 600 Kč | 145 078 Kč | 61,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 59 200 Kč | 59 160 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 31 300 Kč | 12 645 Kč | 40,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 114 900 Kč | 65 340 Kč | 56,9% |