| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 561 000 Kč | 53 903 Kč | 9,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 16 799 Kč | 21,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 43 500 Kč | 20 291 Kč | 46,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 46 500 Kč | 15 253 Kč | 32,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 560 Kč | 15,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 241 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |