| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 561 000 Kč | 235 562 Kč | 42,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 32 369 Kč | 40,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 661 Kč | 83,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 58 500 Kč | 58 489 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 46 500 Kč | 46 040 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 900 Kč | 39,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 56 300 Kč | 56 221 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 000 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 11 100 Kč | 8 282 Kč | 74,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 25 600 Kč | 25 600 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 241 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |