| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 561 000 Kč | 338 751 Kč | 60,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 975 Kč | 48,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 661 Kč | 83,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 742 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 64 100 Kč | 64 088 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 113 500 Kč | 101 025 Kč | 89,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 680 Kč | 46,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 56 300 Kč | 56 221 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 6 400 Kč | 6 377 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 23 600 Kč | 3 000 Kč | 12,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 11 100 Kč | 8 282 Kč | 74,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 37 700 Kč | 37 700 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 139 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |