| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 230 000 Kč | 879 169 Kč | 39,4% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 732 530 Kč | 43,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 82 241 Kč | 27,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 50 565 Kč | 25,3% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 833 Kč | 46,1% |