| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 230 000 Kč | 373 853 Kč | 16,8% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 303 137 Kč | 17,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 40 425 Kč | 13,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 21 051 Kč | 10,5% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 240 Kč | 30,8% |