| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 548 000 Kč | 2 007 625 Kč | 2 115 377 Kč | 105,4% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 498 000 Kč | 1 498 000 Kč | 1 498 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 459 625 Kč | 459 625 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 157 752 Kč | 315,5% |