| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 650 100 Kč | 8 231 200 Kč | 1 716 920 Kč | 20,9% | |
| 6121 | Stavby | 1 150 100 Kč | 5 321 100 Kč | 1 207 108 Kč | 22,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 400 000 Kč | 2 810 100 Kč | 509 812 Kč | 18,1% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |