| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 033 320 Kč | 47 086 969 Kč | 32 635 355 Kč | 69,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 118 500 Kč | 9 924 500 Kč | 4 525 943 Kč | 45,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 549 200 Kč | 15 060 925 Kč | 9 813 265 Kč | 65,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 555 Kč | 71,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 625 000 Kč | 655 000 Kč | 590 000 Kč | 90,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 690 620 Kč | 21 396 544 Kč | 17 670 592 Kč | 82,6% |