| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 245 500 Kč | 1 290 500 Kč | 1 238 612 Kč | 96,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 848 400 Kč | 863 400 Kč | 806 148 Kč | 93,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 382 800 Kč | 412 800 Kč | 422 041 Kč | 102,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 300 Kč | 14 300 Kč | 10 423 Kč | 72,9% |