| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 446 900 Kč | 6 756 384 Kč | 6 571 283 Kč | 97,3% | |
| 501 | Platy | 2 695 000 Kč | 2 695 000 Kč | 2 812 973 Kč | 104,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 506 400 Kč | 2 770 884 Kč | 2 507 917 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 245 500 Kč | 1 290 500 Kč | 1 238 612 Kč | 96,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 11 781 Kč | 0,00% |