| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 177 700 Kč | 1 460 900 Kč | 1 255 848 Kč | 86,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 983 Kč | 99,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 0 Kč | 3 817 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 20 097 Kč | 154,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 614 500 Kč | 992 700 Kč | 832 707 Kč | 83,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 538 100 Kč | 443 100 Kč | 388 244 Kč | 87,6% |