| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 086 800 Kč | 14 022 327 Kč | 15 212 427 Kč | 108,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 177 700 Kč | 1 460 900 Kč | 1 255 848 Kč | 86,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 485 000 Kč | 1 485 000 Kč | 1 344 832 Kč | 90,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 803 900 Kč | 9 137 076 Kč | 11 261 736 Kč | 123,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 620 200 Kč | 1 939 351 Kč | 1 350 011 Kč | 69,6% |