| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 803 900 Kč | 9 137 076 Kč | 11 261 736 Kč | 123,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 6 906 Kč | 197,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 73 410 Kč | 163,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 80 489 Kč | 277,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 69 536 Kč | 695,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 566 006 Kč | 80,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 90 419 Kč | 150,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 14 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 966 400 Kč | 8 289 576 Kč | 10 360 472 Kč | 125,0% |