| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 200 Kč | 1 939 351 Kč | 1 350 011 Kč | 69,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 406 000 Kč | 1 603 359 Kč | 1 122 171 Kč | 70,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 480 Kč | 3,5% |
| 5173 | Cestovné | 79 200 Kč | 79 600 Kč | 380 Kč | 0,5% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 156 392 Kč | 223 980 Kč | 143,2% |