| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 100 000 Kč | 20 147 992 Kč | 8 361 712 Kč | 41,5% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 900 000 Kč | 17 947 992 Kč | 7 366 602 Kč | 41,0% |
| 613 | Pozemky | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 995 110 Kč | 45,2% |