| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 900 000 Kč | 17 947 992 Kč | 7 366 602 Kč | 41,0% | |
| 6121 | Stavby | 14 850 000 Kč | 17 097 992 Kč | 7 026 987 Kč | 41,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 243 615 Kč | 97,4% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 800 000 Kč | 600 000 Kč | 96 000 Kč | 16,0% |