| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 073 610 Kč | 33 895 798 Kč | 26 858 790 Kč | 79,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 093 610 Kč | 18 912 723 Kč | 12 059 430 Kč | 63,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 980 000 Kč | 14 983 075 Kč | 14 799 359 Kč | 98,8% |