| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 093 610 Kč | 18 912 723 Kč | 12 059 430 Kč | 63,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 774 000 Kč | 5 080 365 Kč | 5 248 988 Kč | 103,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 026 610 Kč | 12 458 792 Kč | 5 511 570 Kč | 44,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 88 689 Kč | 94,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 199 000 Kč | 1 279 566 Kč | 1 210 183 Kč | 94,6% |