| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 980 000 Kč | 14 583 075 Kč | 14 459 479 Kč | 99,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 22 506 Kč | 47 432 Kč | 210,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 930 000 Kč | 14 490 569 Kč | 14 406 542 Kč | 99,4% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 5 505 Kč | 7,9% |