| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 342 100 Kč | 44 712 608 Kč | 36 388 177 Kč | 81,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 16 529 594 Kč | 17 889 019 Kč | 14 350 343 Kč | 80,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 812 506 Kč | 26 823 589 Kč | 22 037 834 Kč | 82,2% |