| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 529 594 Kč | 17 889 019 Kč | 14 350 343 Kč | 80,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 018 000 Kč | 5 235 308 Kč | 5 370 344 Kč | 102,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 896 030 Kč | 10 566 083 Kč | 7 077 577 Kč | 67,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 76 472 Kč | 77,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 516 564 Kč | 1 945 628 Kč | 1 825 950 Kč | 93,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 43 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |