| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 812 506 Kč | 26 813 589 Kč | 22 027 834 Kč | 82,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 22 506 Kč | 92 506 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 720 000 Kč | 24 391 083 Kč | 19 762 165 Kč | 81,0% |
| 613 | Pozemky | 70 000 Kč | 2 330 000 Kč | 2 265 669 Kč | 97,2% |