| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 085 554 Kč | 70 612 057 Kč | 73 458 448 Kč | 104,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 16 925 279 Kč | 18 394 094 Kč | 21 909 548 Kč | 119,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 27 160 275 Kč | 52 217 963 Kč | 51 548 900 Kč | 98,7% |