| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 925 279 Kč | 18 394 094 Kč | 21 909 548 Kč | 119,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 669 092 Kč | 6 134 115 Kč | 5 990 956 Kč | 97,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 769 687 Kč | 10 608 279 Kč | 8 438 414 Kč | 79,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 76 500 Kč | 76 700 Kč | 76 619 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 360 000 Kč | 1 495 000 Kč | 7 403 560 Kč | 495,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |