| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 787 092 Kč | 5 922 792 Kč | 5 815 762 Kč | 98,2% | |
| 501 | Platy | 2 630 000 Kč | 2 725 000 Kč | 2 657 213 Kč | 97,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 918 244 Kč | 1 943 444 Kč | 1 926 326 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 238 848 Kč | 1 254 348 Kč | 1 232 223 Kč | 98,2% |