| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 626 592 Kč | 25 273 092 Kč | 26 787 549 Kč | 106,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 787 092 Kč | 5 922 792 Kč | 5 815 762 Kč | 98,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 580 000 Kč | 16 962 800 Kč | 14 945 247 Kč | 88,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 127 500 Kč | 197 500 Kč | 171 783 Kč | 87,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 032 000 Kč | 2 138 000 Kč | 5 854 757 Kč | 273,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |