| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 364 712 Kč | 59 167 536 Kč | 58 835 219 Kč | 99,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 389 000 Kč | 26 044 849 Kč | 47 983 262 Kč | 184,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 975 712 Kč | 33 122 687 Kč | 10 851 957 Kč | 32,8% |