| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 389 000 Kč | 26 044 849 Kč | 47 983 262 Kč | 184,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 924 000 Kč | 6 308 000 Kč | 5 977 243 Kč | 94,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 945 000 Kč | 13 876 425 Kč | 8 767 063 Kč | 63,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 998 000 Kč | 298 000 Kč | 174 043 Kč | 58,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 492 000 Kč | 5 532 424 Kč | 33 064 913 Kč | 597,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |