| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 925 712 Kč | 33 056 487 Kč | 10 836 757 Kč | 32,8% | |
| 6121 | Stavby | 25 680 000 Kč | 32 106 075 Kč | 10 321 277 Kč | 32,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 245 712 Kč | 950 412 Kč | 515 480 Kč | 54,2% |