| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 650 000 Kč | 5 050 000 Kč | 2 527 005 Kč | 50,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 57 848 Kč | 41,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 343 000 Kč | 58 044 Kč | 16,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 200 000 Kč | 2 200 925 Kč | 55 037 Kč | 2,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 356 075 Kč | 2 356 076 Kč | 100,0% |