| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 317 712 Kč | 1 680 412 Kč | 1 373 035 Kč | 81,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 162 000 Kč | 538 000 Kč | 494 128 Kč | 91,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 249 000 Kč | 18 306 Kč | 7,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 544 000 Kč | 541 265 Kč | 99,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 535 712 Kč | 319 412 Kč | 319 336 Kč | 100,0% |