| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 540 000 Kč | 23 898 000 Kč | 2 792 670 Kč | 11,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 105 000 Kč | 171 500 Kč | 171 111 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 121 500 Kč | 52 199 Kč | 43,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 500 000 Kč | 265 801 Kč | 53,2% |
| 6121 | Stavby | 23 000 000 Kč | 22 970 000 Kč | 2 303 559 Kč | 10,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |