| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 946 000 Kč | 1 526 000 Kč | 1 460 634 Kč | 95,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 16 000 Kč | 13 931 Kč | 87,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 31 000 Kč | 30 776 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 846 000 Kč | 846 000 Kč | 846 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 480 000 Kč | 479 852 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 90 075 Kč | 90,1% |