| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 032 000 Kč | 3 198 500 Kč | 2 788 082 Kč | 87,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 470 000 Kč | 517 000 Kč | 459 592 Kč | 88,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 000 Kč | 129 000 Kč | 118 458 Kč | 91,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000 Kč | 47 000 Kč | 42 990 Kč | 91,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 94 216 Kč | 94,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 300 000 Kč | 2 383 500 Kč | 2 072 826 Kč | 87,0% |