| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 1 170 000 Kč | 841 502 Kč | 71,9% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 114 000 Kč | 132 200 Kč | 131 228 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 4 100 Kč | 4 021 Kč | 98,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 9 800 Kč | 9 752 Kč | 99,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 9 519 Kč | 100,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 000 Kč | 44 000 Kč | 44 003 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 572 980 Kč | 63,7% |