| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 720 000 Kč | 1 775 000 Kč | 29 758 527 Kč | 1 676,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 450 000 Kč | 455 000 Kč | 403 257 Kč | 88,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 170 246 Kč | 85,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 28 353 592 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 831 432 Kč | 74,2% |