| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 627 000 Kč | 65 059 000 Kč | 62 913 071 Kč | 96,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 454 000 Kč | 29 035 000 Kč | 39 503 518 Kč | 136,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 173 000 Kč | 36 024 000 Kč | 23 409 553 Kč | 65,0% |