| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 454 000 Kč | 29 035 000 Kč | 39 503 518 Kč | 136,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 700 000 Kč | 6 954 400 Kč | 6 488 394 Kč | 93,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 047 000 Kč | 17 475 600 Kč | 11 526 490 Kč | 66,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 362 157 Kč | 94,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 292 000 Kč | 4 190 000 Kč | 21 126 477 Kč | 504,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |