| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 111 000 Kč | 11 536 000 Kč | 2 809 521 Kč | 24,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 518 Kč | 85,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 130 000 Kč | 20 235 Kč | 15,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 150 Kč | 18,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 2 460 000 Kč | 665 253 Kč | 27,0% |
| 6121 | Stavby | 9 070 000 Kč | 8 835 000 Kč | 2 097 365 Kč | 23,7% |