| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 745 000 Kč | 21 508 000 Kč | 20 420 364 Kč | 94,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 135 360 Kč | 71,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 799 000 Kč | 765 683 Kč | 95,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 19 500 000 Kč | 19 564 000 Kč | 19 507 221 Kč | 99,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 12 100 Kč | 1,4% |